玉橋集團強化監督機制開展內部審計
2021-09-15
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為進一步規范內部管控流程，有效控制各類成本費用，杜絕跑、冒、滴、漏現象，近日，玉橋集團按計劃開展年度內部審計工作，由公司審計監察和財務部門組成內部聯合審計小組，對物資采購、物品領用等管控流程開展年度審計。審計小組從固定資產管理、后勤保障服務質效、各類設施設備管理制度等方面入手，審核了維保材料、低值易耗品的購置及使用，以及辦公用固定資產的采購與維修等內容。通過審計，查找出管理漏洞及問題共計4項，提出并落實整改措施3項。玉橋集團通過年度內部審計不斷完善公司內部監督機制，形成過程管控、定期檢查、落實責任、限期整改的閉環工作模式，有效提升公司各項基礎管理水平。
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